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北京市腫瘤防治研究所2021年財政預算信息
目 錄
第一部分 2021年度單位預算情況說明
一、單位基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度單位預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年度單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)單位性質(zhì)和職責
北京市腫瘤防治研究所根據(jù)“關于同意成立北京市腫瘤防治研究所的批復”京革文字第32號、京革計技字第36號和北京市機構(gòu)編制委員會辦公室“關于成立北京腫瘤醫(yī)院的函”京編辦事【1995】149號批準，為北京市衛(wèi)生健康委員會所屬正處級全額撥款事業(yè)單位，于1975年成立并開始履行所批復的職能。
本單位主要職能：
腫瘤學包括了生命科學中遺傳、衰老、基因表達調(diào)控、蛋白質(zhì)功能及相互作用等一系列生命活動的基本問題，也包括腫瘤預防、藥物開發(fā)、預后判斷、個體化治療等一系列重大應用研究的問題。我單位承擔大量國家級、市部級課題，完成國家“科技部重大專項”、“支撐計劃”、“863”、“973”子課題、博士點基金、國家自然科學基金項目、市科委課題等科研項目，為國家培養(yǎng)腫瘤學方面高級專業(yè)人才。科研方向及研究內(nèi)容包括以下方面：
1.腫瘤病因?qū)W及預防研究
開展對多種常見腫瘤的病因及相關的預防措施研究，為提出適合我國國情的常見腫瘤的預防措施提供科學依據(jù)。
2.預警及早診的應用基礎研究
通過多種現(xiàn)代分子生物學方法尋找能對腫瘤進行預警及早診的分子標志物，同時結(jié)合先進的影像診斷技術，以期達到能對腫瘤的早診的目的。
3.通過分子分型以指導腫瘤個體化治療的研究
為了提高對腫瘤治療的科學性及有效性，充分依據(jù)腫瘤的生物學特性進行“同瘤異治”的個體治療。依據(jù)現(xiàn)有的研究進展及高通量技術等方法，對不同腫瘤進行分子分類，指導腫瘤的個體化治療及預后判斷，以提高常見腫瘤的五年生存率，并提高腫瘤病人的生存質(zhì)量。
4.不同臨床表型的分子機制研究
在對腫瘤進行分子分型的基礎上，對有關與臨床表型有重要影響的分子進行作用機制的研究，這既有助于對腫瘤發(fā)生機制的認識，同時也有助于新的腫瘤靶分子的發(fā)現(xiàn)。
5.腫瘤診療新技術、新方法的應用與應用基礎研究
引進有助提高腫瘤診療水平的新技術和新方法;同時注重創(chuàng)新性，利用現(xiàn)有的技術平臺和工作基礎，進行腫瘤分子分型檢測試劑盒及腫瘤靶向治療的藥物研究工作。
6.加強和完善對腫瘤研究平臺和標本庫、數(shù)據(jù)庫的建設
臨床資源是我國開展腫瘤研究的重要優(yōu)勢，將繼續(xù)完善腫瘤標本庫和臨床資料數(shù)據(jù)庫的建設，進一步優(yōu)化相關的重要、常用技術平臺，為腫瘤研究提供有力支撐和保障。
7.腫瘤發(fā)病登記工作
進一步擴大北京市腫瘤登記資料的來源，在各區(qū)縣衛(wèi)生防疫站的配合下獲得完整準確的腫瘤死亡資料。為了促進腫瘤登記工作的發(fā)展，使用先進的數(shù)據(jù)處理平臺，對專業(yè)人員定期進行培訓。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市腫瘤防治研究所2020年末單位行政編制0人，實際0人;事業(yè)編制200人，實際200人;聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)10人。離退休人員117人，其中：離休人員5人，退休人員112人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2021年收入預算19965.96萬元，比2020年預算22831.22萬元減少2865.26萬元，下降12.55%。其中：財政撥款8511.41萬元，比2020年預算8644.61萬元減少133.2萬元;統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預算0萬元，比2020年預算0萬元減少0萬元，與2020年持平;其他資金11454.55萬元,比2020年預算14186.6萬元減少2732.05萬元。
2021年其他資金中包含事業(yè)收入3600萬元，主要為科研課題經(jīng)費以及科研技術收入等，與2020年預算持平;其他收入7446.79萬元，比2020年預算10586.6萬元減少3139.81萬元，主要為醫(yī)院彌補研究所人員經(jīng)費缺口收入。
繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金407.76萬元，比2020年1003.02萬元減少595.26萬元，主要為財政2020年底撥付三批試點項目經(jīng)費。
(二)支出情況
1.基本支出預算14931.63萬元，占總支出預算74.79%，比2020年預算16932.3萬元減少2000.67萬元，下降11.82%，主要原因為人員經(jīng)費減少導致基本支出預算下降。
2.項目支出預算5034.33萬元，比2020年預算5898.92萬元減少864.59萬元，下降14.66%，減少的主要原因為落實過緊日子，壓縮項目經(jīng)費支出。單位預算項目主要為改革與發(fā)展項目、首發(fā)項目以及國自然、科委等來源的科研經(jīng)費等。
3.上繳上級支出0萬元。
4.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元 。
三、主要支出情況
2021年北京市腫瘤防治研究所預算項目主要支出方向為：應用研究支出、科學技術支出。
2021年財政項目預算共4個，改革與發(fā)展項目、首發(fā)項目、上消化道腫瘤早期標志物篩選及精準防控項目、家族遺傳性乳腺癌胃癌的發(fā)生機制及臨床轉(zhuǎn)化應用項目，涉及資金1026.57萬元，全部為腫瘤學相關科研課題項目，主要支出方向為專用材料費、委托業(yè)務費、會議費、咨詢費、差旅費等科研項目常見方向。
其他項目涉及資金3600萬元，主要為科研人員以單位為依托申請的各類腫瘤學相關科研課題，主要課題來源為科技部、衛(wèi)生部、國家自然科學基金、北京市自然科學基金、北京市科學技術委員會及民間基金會、企業(yè)等。
四、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預算3.23萬元，比2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預算減少0.06萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預算數(shù)0萬元，比2020年預算數(shù)0萬元減少0萬元。
2、公務接待費。2021年預算數(shù)3.23萬元，比2020年預算數(shù)3.28萬元減少0.06萬元，主要原因：厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費開支。
3、公務用車購置和運行維護費。2021年預算數(shù)0萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數(shù)0萬元，比2020預算數(shù)0萬元減少0萬元;公務用車運行維護費2021年預算數(shù)0萬元，其中：公務用車加油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0萬元，其他0萬元。比2020預算數(shù)0萬元減少0萬元。
五、其他情況說明
(一)單位政府采購預算說明
2021年北京市腫瘤防治研究所單位政府采購預算總額580.73萬元，其中：政府采購貨物預算405.96萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算174.77萬元。
(二)政府購買服務預算說明
我單位2021年無政府購買服務預算。
(三)機關運行經(jīng)費情況說明
本部門不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標情況說明
2021年，北京市腫瘤防治研究所填報績效目標的預算項目5個，占全部預算項目5個的100%。填報績效目標的項目支出預算4626.57萬元，占本單位全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本單位2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本單位2021年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，本單位共有車輛0臺，0萬元;單位價值50萬元以上的通用設備31臺(套)、4910.99萬元，單位價值100萬元以上的專用設備2臺(套)、234.53萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本單位當年單位預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：通過發(fā)揮市場機制作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需要服務事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用。
第二部分 2021年度單位預算報表
附件：北京市腫瘤防治研究所2021年度單位預算報表
北京市腫瘤防治研究所2021年預算01表_收支總表(單位).xls
北京市腫瘤防治研究所2021年預算02表_收入總表(單位).xls
北京市腫瘤防治研究所2021年預算03表_支出總表（單位）.xls
北京市腫瘤防治研究所2021年預算04表_政府采購預算明細表（單位）.xls
北京市腫瘤防治研究所2021年預算05表_財政撥款收支總表（單位）.xls
北京市腫瘤防治研究所2021年預算06表_一般公共預算支出表(單位).xls
北京市腫瘤防治研究所2021年預算07表_一般公共預算基本支出表(單位).xls
北京市腫瘤防治研究所2021年預算08表_一般公共預算項目支出表（單位）.xls
北京市腫瘤防治研究所2021年預算09表_政府性基金預算支出表（單位）.xls
北京市腫瘤防治研究所2021年預算10表_國有資本經(jīng)營預算支出表（單位）.xls
北京市腫瘤防治研究所2021年預算11表_“三公”經(jīng)費財政撥款表（單位）.xls
北京市腫瘤防治研究所2021年預算12表_政府購買服務預算明細表(單位).xls
北京市腫瘤防治研究所2021年項目支出績效目標申報表.rar
