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北京腫瘤醫(yī)院2021年財(cái)政預(yù)算信息
目 錄
第一部分 2021年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度單位預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年北京腫瘤醫(yī)院預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京腫瘤醫(yī)院內(nèi)設(shè)84個(gè)處室，包括34個(gè)臨床科室、14個(gè)醫(yī)技科室、17個(gè)基礎(chǔ)研究科室及19個(gè)一級(jí)職能部門。
北京腫瘤醫(yī)院主要職責(zé)如下：
1.貫徹執(zhí)行新時(shí)期國(guó)家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展;
2.遵守國(guó)家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開(kāi)展法制宣傳教育;
3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù);
4.承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù);
5.承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù);
6.承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù);
7.開(kāi)展對(duì)外交流和國(guó)際合作;
8.承擔(dān)國(guó)家、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù);
9.承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù);
10.承擔(dān)國(guó)際、國(guó)內(nèi)對(duì)口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù);
11.建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開(kāi)機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益;
12.建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績(jī)效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施;
13.承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國(guó)家安全和保密等工作;
14.承擔(dān)舉辦主體和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京腫瘤醫(yī)院行政編制0人，實(shí)際0人;事業(yè)編制950人，實(shí)際950人;聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)1,229人。
離退休人員257人，其中：離休0人，退休257人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2021年預(yù)算收入總計(jì)261,183.74萬(wàn)元。其中：
1.2021年本年收入260,259.37萬(wàn)元，本年收入中包括：
(1)財(cái)政撥款收入18,933.76萬(wàn)元,比2020年年初預(yù)算減少3,162.37萬(wàn)元,減少14.31%，減少原因：醫(yī)院病房樓建設(shè)完成，相應(yīng)財(cái)政補(bǔ)助減少。
(2)事業(yè)收入238,325.61萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少55,671.30萬(wàn)元，減少18.94%。減少原因主要是按照疫情防控的要求，減少人員聚集，優(yōu)化了醫(yī)療服務(wù)流程和規(guī)模。
(3)其他收入3,000.00萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少2,500.00萬(wàn)元，減少45.45%，減少原因：按照疫情防控的要求，醫(yī)院培訓(xùn)、對(duì)外合作等收入大幅減少。
2.使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算0.00萬(wàn)元,與2020年年初預(yù)算持平。
3.繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金924.37萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少539.63萬(wàn)元，減少36.86%。減少原因：2020年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金較2019年有所減少。
(二)支出情況
2021年預(yù)算支出總計(jì)261,183.74萬(wàn)元，本年支出中包括：
1.基本支出預(yù)算256,039.50萬(wàn)元，占總支出預(yù)算98.03%，比2020年年初預(yù)算減少56,837.06萬(wàn)元，減少18.17%，主要原因是一是落實(shí)市政府過(guò)緊日子的要求，壓減一般性支出;二是按照收支平衡原則，相應(yīng)壓減支出規(guī)模。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算5,144.24萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少5,218.24萬(wàn)元，下降50.36%，減少原因：(1)深化“零基預(yù)算”管理改革，按照項(xiàng)目輕重緩急和成熟度安排預(yù)算，非剛性非重點(diǎn)支出要做到應(yīng)壓盡壓;(2)按照項(xiàng)目預(yù)算細(xì)化程度和資金支付節(jié)奏，分年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)等;(3)醫(yī)院病房樓建設(shè)完成，相應(yīng)財(cái)政項(xiàng)目支出減少。
三、主要支出情況
2021年支出預(yù)算中：基本支出預(yù)算主要用于保障醫(yī)院基本運(yùn)營(yíng)支出。項(xiàng)目支出預(yù)算主要用于：疫情與重大傳染病防控、醫(yī)療人才培養(yǎng)、學(xué)科發(fā)展、醫(yī)用設(shè)備購(gòu)置等。
四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
本單位2021年無(wú)財(cái)政撥款安排的‘三公’經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京腫瘤醫(yī)院政府采購(gòu)預(yù)算總額4,389.37萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3,149.49萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1,239.88萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本單位2021年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，北京腫瘤醫(yī)院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，占本單位全部預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算4,219.87萬(wàn)元，占本單位年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本單位2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本單位2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年底，北京腫瘤醫(yī)院共有車輛9臺(tái)、250.62萬(wàn)元;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備62臺(tái)(套)、8,832.70萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備132臺(tái)(套)、69,153.92萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2021年單位預(yù)算報(bào)表
附件：北京腫瘤醫(yī)院2021年度單位預(yù)算報(bào)表
預(yù)算01表_北京腫瘤醫(yī)院2021年收支總表.xlsx
預(yù)算02表_北京腫瘤醫(yī)院2021年收入總表.xlsx
預(yù)算03表_北京腫瘤醫(yī)院2021年支出總表.xlsx
預(yù)算04表_北京腫瘤醫(yī)院2021年政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表.xlsx
預(yù)算05表_北京腫瘤醫(yī)院2021年財(cái)政撥款收支總表.xlsx
預(yù)算06表_北京腫瘤醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算支出表.xlsx
預(yù)算07表_北京腫瘤醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算基本支出表.xlsx
預(yù)算08表_北京腫瘤醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表.xlsx
預(yù)算09表_北京腫瘤醫(yī)院2021年政府性基金預(yù)算支出表.xlsx
預(yù)算10表_北京腫瘤醫(yī)院2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表.xlsx
預(yù)算11表_北京腫瘤醫(yī)院2021年財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費(fèi)支出表.xlsx
預(yù)算12表_北京腫瘤醫(yī)院2021年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算明細(xì)表.xlsx
北京腫瘤醫(yī)院2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.rar
