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北京腫瘤醫(yī)院2020年度部門決算
目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、單位基本情況
(一)機構設置、職責
北京腫瘤醫(yī)院內設84個處室，包括34個臨床科室、14個醫(yī)技科室、17個基礎研究科室及19個一級職能部門。
北京腫瘤醫(yī)院主要職責如下：
1.貫徹執(zhí)行新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展;
2.遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質量和行風建設等相關法律法規(guī)，開展法制宣傳教育;
3.為人民群眾提供優(yōu)質的醫(yī)療、疾病預防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務;
4.承擔醫(yī)學學歷教育、住院醫(yī)師和護士規(guī)范化培訓等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務人員繼續(xù)醫(yī)學教育以及基層醫(yī)務人員培訓等醫(yī)學人才培訓教育任務;
5.承擔國家及本市醫(yī)學科技創(chuàng)新、醫(yī)學科技研發(fā)、醫(yī)學科技成果轉化、藥械臨床試驗等任務;
6.承擔國家及本市醫(yī)學學科建設、學科人才梯隊建設等任務;
7.開展對外交流和國際合作;
8.承擔國家、本市重大活動醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務;
9.承擔指導和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構服務能力的任務;
10.承擔國際、國內對口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務;
11.建立全面預算管理、成本管控、財務報告和信息公開機制，保障醫(yī)院資金資產使用安全和效益;
12.建立醫(yī)院服務、質量、技術、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細化管理制度措施;
13.承擔醫(yī)院安全生產和維護社會穩(wěn)定主體責任，做好國家安全和保密等工作;
14.承擔舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
行政編制0人，實有人數0人;事業(yè)編制950人，實有人數950人;聘用人員(其他聘用人員--臨時工)1282人。離退休人員261人，其中：離休0人，退休261人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計339,856.26萬元，比上年減少21,760.59萬元，下降6.02%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計292,807.11萬元，比上年減少51,000.46萬元，下降14.83%，其中：財政撥款收入31,905.25萬元，占收入合計的10.90%;上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%;事業(yè)收入256,242.44萬元，占收入合計的87.51%;經營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%;其他收入4,659.42萬元，占收入合計的1.59%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計305,122.40萬元，比上年減少32,843.96萬元，下降9.72%，其中：基本支出278,862.78萬元，占支出合計的91.39%;項目支出26,259.62萬元，占支出合計的8.61%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%;經營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計33,551.25萬元，比上年減少1,404.01萬元，下降4.02%。主要原因：醫(yī)院病房樓建設完成，相應財政項目支出減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出32,614.39萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出356.80萬元，占本年財政撥款支出1.09%;衛(wèi)生健康支出32,257.59萬元，占本年財政撥款支出98.91%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2020年度決算356.80萬元，比2020年年初預算減少182.27萬元，下降33.81%。其中：
“其他教育支出”(款)2020年度決算356.80萬元，比2020年年初預算減少182.27萬元，下降33.81%。主要原因：其他教育支出中市屬醫(yī)院人才培養(yǎng)和市屬醫(yī)院學科發(fā)展項目年中有所核減。
2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算32,257.59萬元，比2020年年初預算增加9,054.53萬元，增長39.02%。其中：
“公立醫(yī)院”(款)2020年度決算31,919.70萬元，比2020年年初預算增加8,906.64萬元，增長38.70%。主要原因：基本支出有年中追加款項，項目支出年中追加設備購置款項。
“公共衛(wèi)生”(款)2020年度決算337.89萬元，比2020年年初預算增加147.89萬元，增加77.84%。主要原因：此款支出中包含2020年重大傳染病防控經費，年終結轉至下年使用，且年中追加關于下達新冠肺炎疫情防控補助結算資金兩批。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出22,246.33萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括專用材料費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
本年度無此項支出。
二、機關運行經費支出情況
不屬于機關運行經費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額11,499.49萬元，其中：政府采購貨物支出7,623.59萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務支出3,875.90萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,080.06萬元，占政府采購支出總額的9.39%，其中：授予小微企業(yè)合同金額735.53萬元，占政府采購支出總額的6.40%。
四、國有資產占用情況
2020年車輛9臺，250.62萬元;單位價值50萬元以上的通用設備62臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設備132臺(套)。
五、政府購買服務支出說明
2020年政府購買服務決算0.00萬元。
六、專業(yè)名詞解釋(根據自身業(yè)務職能，在以下四項基礎上，至少增加一項其他專業(yè)性較強的名詞進行解釋，沒有專業(yè)性較強名詞的,可對基本支出、項目支出、支出功能分類等進行解釋。)
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運行經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
項目支出績效自評表
無 原因：未開展該項工作
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