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北京市腫瘤防治研究所2020年度決算
目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、單位基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置、職責
北京市腫瘤防治研究所于1975年成立，是北京市衛(wèi)生健康委員會所屬正處級全額撥款事業(yè)單位。
本單位主要職能：
1.腫瘤病因?qū)W及預(yù)防研究
開展對多種常見腫瘤的病因及相關(guān)的預(yù)防措施研究，為提出適合我國國情的常見腫瘤的預(yù)防措施提供科學依據(jù)。
2.預(yù)警及早診的應(yīng)用基礎(chǔ)研究
通過多種現(xiàn)代分子生物學方法尋找能對腫瘤進行預(yù)警及早診的分子標志物，同時結(jié)合先進的影像診斷技術(shù)，以期達到能對腫瘤的早診的目的。
3.通過分子分型以指導(dǎo)腫瘤個體化治療的研究
為了提高對腫瘤治療的科學性及有效性，充分依據(jù)腫瘤的生物學特性進行“同瘤異治”的個體治療。依據(jù)現(xiàn)有的研究進展及高通量技術(shù)等方法，對不同腫瘤進行分子分類，指導(dǎo)腫瘤的個體化治療及預(yù)后判斷，以提高常見腫瘤的五年生存率，并提高腫瘤病人的生存質(zhì)量。
4.不同臨床表型的分子機制研究
在對腫瘤進行分子分型的基礎(chǔ)上，對有關(guān)與臨床表型有重要影響的分子進行作用機制的研究，這既有助于對腫瘤發(fā)生機制的認識，同時也有助于新的腫瘤靶分子的發(fā)現(xiàn)。
5.腫瘤診療新技術(shù)、新方法的應(yīng)用與應(yīng)用基礎(chǔ)研究
引進有助提高腫瘤診療水平的新技術(shù)和新方法;同時注重創(chuàng)新性，利用現(xiàn)有的技術(shù)平臺和工作基礎(chǔ)，進行腫瘤分子分型檢測試劑盒及腫瘤靶向治療的藥物研究工作。
6.加強和完善對腫瘤研究平臺和標本庫、數(shù)據(jù)庫的建設(shè)
臨床資源是我國開展腫瘤研究的重要優(yōu)勢，將繼續(xù)完善腫瘤標本庫和臨床資料數(shù)據(jù)庫的建設(shè)，進一步優(yōu)化相關(guān)的重要、常用技術(shù)平臺，為腫瘤研究提供有力支撐和保障。
7.腫瘤發(fā)病登記工作
進一步擴大北京市腫瘤登記資料的來源，在各區(qū)縣衛(wèi)生防疫站的配合下獲得完整準確的腫瘤死亡資料。為了促進腫瘤登記工作的發(fā)展，使用先進的數(shù)據(jù)處理平臺，對專業(yè)人員定期進行培訓。
本單位內(nèi)設(shè)32個處室，分別為：分子腫瘤學研究室、胃腸腫瘤生物學研究室、生化與分子生物學研究室、遺傳學研究室、病因?qū)W研究室、流行病學研究室、細胞生物學研究室、中心實驗室、臨床實驗室、胃腸腫瘤轉(zhuǎn)化研究室、實驗動物室、家族遺傳性腫瘤中心實驗室、生物樣本庫、腫瘤生物信息中心、英文雜志、資料室、北京市腫瘤防治研究辦公室、倫理委員會、黨所辦公室、科研處、工會辦公室、人力資源處、財務(wù)處、審計室、后勤處、離退休辦公室、信息技術(shù)服務(wù)部、團委辦公室、國內(nèi)合作與產(chǎn)業(yè)處、醫(yī)學工程處、采購中心、學科建設(shè)辦公室。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人;事業(yè)編制200人，實有人數(shù)200人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計31,416.91萬元，比上年減少2,636.87萬元，下降7.74%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計19,738.94萬元，比上年減少3,377.40萬元，下降14.61%，其中：財政撥款收入9,216.93萬元，占收入合計的46.69%;上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%;事業(yè)收入4,731.89萬元，占收入合計的23.97%;經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%;其他收入5,790.11萬元，占收入合計的29.33%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計19,484.53萬元，比上年減少3,142.58萬元，下降13.89%，其中：基本支出13,645.03萬元，占支出合計的70.03%;項目支出5,839.49萬元，占支出合計的29.97%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計10,219.95萬元，比上年增加273.91萬元，增長2.75%。主要原因：增加了公益發(fā)展改革試點項目經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,776.09萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出1.29萬元，占本年財政撥款支出0.01%;科學技術(shù)支出9,659.52萬元，占本年財政撥款支出98.81%;社會保障和就業(yè)支出115.28萬元，占本年財政撥款支出1.18%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2020年度決算1.29萬元，比2020年年初預(yù)算減少14.37萬元，下降91.76%。其中：
“進修及培訓”2020年度決算1.29萬元，比2020年年初預(yù)算減少14.37萬元，下降91.76%。主要原因：疫情影響，培訓未能開展。
2、“科學技術(shù)支出”2020年度決算9,659.52萬元，比2020年年初預(yù)算增加161.68萬元，增長1.70%。其中：
“應(yīng)用研究”2020年度決算9,464.77萬元，比2020年年初預(yù)算增加180.98萬元，增長1.95%。主要原因：落實“過緊日子”要求，壓減經(jīng)費支出。
“其他科學技術(shù)支出”2020年度決算194.75萬元，比2020年年初預(yù)算減少19.3萬元，下降9.02%。主要原因：落實“過緊日子”要求，壓減經(jīng)費支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2020年度決算115.28萬元，比2020年年初預(yù)算減少18.85萬元，下降14.05%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2020年度決算115.28萬元，比2020年年初預(yù)算減少18.85萬元，下降14.05%。主要原因：落實“過緊日子”要求，壓減基本經(jīng)費。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出7,581.84萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本單位所屬0個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)1.19萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算3.28萬元減少2.09萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0萬元，2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元。
2.公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)1.19萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)3.28萬元減少2.09萬元。主要原因：厲行節(jié)約，過緊日子，嚴格執(zhí)行“一函三單”等公務(wù)接待費審核要求，減少相關(guān)支出。2020年公務(wù)接待費主要用于符合“一函三單”等審批要求的接待費用。公務(wù)接待4批次，公務(wù)接待528人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)0萬元，2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額234.31萬元，其中：政府采購貨物支出141.84萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出92.46萬元。授予中小企業(yè)合同金額228.05萬元，占政府采購支出總額的97.33%，其中：授予小微企業(yè)合同金額228.05萬元，占政府采購支出總額的97.33%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛0臺，0.00萬元;單位價值50萬元以上的通用設(shè)備31臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本單位不屬于政府購買服務(wù)購買主體。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、項目支出績效自評表
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