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北京腫瘤醫(yī)院2022年財(cái)政預(yù)算信息公開(kāi)
目 錄
第一部分 2022年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度單位預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
?。ㄒ唬┍締挝恍再|(zhì)、職責(zé)等情況
北京腫瘤醫(yī)院為公益二類事業(yè)單位。
北京腫瘤醫(yī)院主要職責(zé)如下：
1.貫徹執(zhí)行新時(shí)期國(guó)家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；
2.遵守國(guó)家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開(kāi)展法制宣傳教育；
3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；
4.承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)；
5.承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù)；
6.承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù)；
7.開(kāi)展對(duì)外交流和國(guó)際合作；
8.承擔(dān)國(guó)家、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)；
9.承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)；
10.承擔(dān)國(guó)際、國(guó)內(nèi)對(duì)口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)；
11.建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開(kāi)機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益；
12.建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績(jī)效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施；
13.承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國(guó)家安全和保密等工作；
14.承擔(dān)舉辦主體和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況（內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量，下屬單位數(shù)量及名稱）
北京腫瘤醫(yī)院內(nèi)設(shè)86個(gè)處室，分別為35個(gè)臨床科室、14個(gè)醫(yī)技科室、17個(gè)基礎(chǔ)研究科室、1個(gè)藥物臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)及19個(gè)一級(jí)職能部門。下屬單位數(shù)量0個(gè)。
?。ㄈ┤藛T構(gòu)成情況
北京腫瘤醫(yī)院行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制950人，實(shí)有人數(shù)950人；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）1,324人。
離退休人員269人，其中：離休0人，退休269人。
二、2022年收入及支出總體情況
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算說(shuō)明
2022年收入預(yù)算357,718.11萬(wàn)元，比2021年261,183.74萬(wàn)元增加96,534.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.96%。其中：
本年財(cái)政撥款收入18,047.21萬(wàn)元,比2021年18,933.76萬(wàn)元減少886.55萬(wàn)元，減少原因：深化“零基預(yù)算”管理改革，按照項(xiàng)目輕重緩急和成熟度安排預(yù)算。
本年事業(yè)收入332,134.79萬(wàn)元，比2021年238,325.61萬(wàn)元增加93,809.18萬(wàn)元，增加原因：隨著醫(yī)院服務(wù)量恢復(fù)及醫(yī)療服務(wù)的不斷提升，醫(yī)療收入有所增長(zhǎng)。
其他收入5,000.00萬(wàn)元，比2021年3,000.00萬(wàn)元增加2,000.00萬(wàn)元，增加原因：繼續(xù)規(guī)范管理，提升醫(yī)療綜合服務(wù)能力，科研成果轉(zhuǎn)化等其他收入有所增加。
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2,536.11萬(wàn)元,比2021年924.37萬(wàn)元增加1,611.74萬(wàn)元，增加原因：醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升資金區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)2,000.00萬(wàn)元。
?。ǘ┲С銮闆r說(shuō)明
2022年支出預(yù)算357,718.11萬(wàn)元，比2021年261,183.74萬(wàn)元增加96,534.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.96%。
基本支出預(yù)算351,989.07萬(wàn)元，占總支出預(yù)算98.40%，比2021年256,039.50萬(wàn)元增加95,949.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.47%，主要原因是醫(yī)院服務(wù)量恢復(fù)導(dǎo)致對(duì)應(yīng)成本消耗增加，主要用于保障疫情防控，公立醫(yī)院改革相關(guān)等工作。項(xiàng)目支出預(yù)算5,729.04萬(wàn)元，比2021年5,144.24萬(wàn)元增加584.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.37%，增加原因：按照項(xiàng)目預(yù)算細(xì)化程度和資金支付節(jié)奏，分年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)，主要用于醫(yī)用設(shè)備購(gòu)置、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升等。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。
三、主要支出情況
2022年支出預(yù)算中：基本支出預(yù)算主要用于保障醫(yī)院基本運(yùn)營(yíng)支出。項(xiàng)目支出預(yù)算主要用于：學(xué)科發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)、醫(yī)用設(shè)備購(gòu)置 、人才培養(yǎng)、重大傳染病防控等。
四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
本單位2022年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京腫瘤醫(yī)院政府采購(gòu)預(yù)算總額24,448.65萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3,318.83萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算3,302.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算17,827.82萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本單位2022年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2022年，北京腫瘤醫(yī)院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3,192.93萬(wàn)元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本單位2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本單位2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年底，北京腫瘤醫(yī)院共有車輛8臺(tái)，共計(jì)233.14萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備64臺(tái)（套），共計(jì)9,024.55萬(wàn)元;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備130臺(tái)（套）,共計(jì)70,789.92萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2022年單位預(yù)算報(bào)表
