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北京市腫瘤防治研究所2022年財政預算信息公開
目 錄
第一部分 2022年度單位預算情況說明
一、單位基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度單位預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
第一部分 2022年單位預算情況說明
一、單位基本情況
?。ㄒ唬┍締挝恍再|(zhì)、職責等情況
北京市腫瘤防治研究所于1975年成立，是北京市衛(wèi)生健康委員會所屬正處級全額撥款事業(yè)單位。致力于腫瘤學基礎醫(yī)學與臨床醫(yī)學研究，包含生物化學與分子生物學研究、免疫學研究、遺傳學研究、細胞學研究、病因學研究、流行病學與衛(wèi)生統(tǒng)計學研究以及臨床藥物試驗研究和北京市腫瘤發(fā)病登記與分析研究等。
單位主要職能：腫瘤病因學及預防研究,為提出適合我國國情的常見腫瘤的預防措施提供科學依據(jù);預警及早診的應用基礎研究,以期達到能對腫瘤的早診的目的;通過分子分型以指導腫瘤個體化治療的研究,指導腫瘤的個體化治療及預后判斷，以提高常見腫瘤的五年生存率，并提高腫瘤病人的生存質(zhì)量;腫瘤診療新技術、新方法的應用與應用基礎研究;加強和完善對腫瘤研究平臺和標本庫、數(shù)據(jù)庫的建設。
?。ǘC構設置情況
本單位內(nèi)設32個處室，分別為：分子腫瘤學研究室、胃腸腫瘤生物學研究室、生化與分子生物學研究室、遺傳學研究室、病因學研究室、流行病學研究室、細胞生物學研究室、中心實驗室、臨床實驗室、胃腸腫瘤轉化研究室、實驗動物室、家族遺傳性腫瘤中心實驗室、生物樣本庫、腫瘤生物信息中心、英文雜志、資料室、北京市腫瘤防治研究辦公室、倫理委員會、黨所辦公室、科研處、工會辦公室、人力資源處、財務處、審計室、后勤處、離退休辦公室、信息技術服務部、團委辦公室、國內(nèi)合作與產(chǎn)業(yè)處、醫(yī)學工程處、采購中心、學科建設辦公室。
（三）人員構成情況
本單位事業(yè)編制200人，實有人數(shù)200人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）61人；離退休人員117人，其中：離休4人，退休113人。
二、2022年收入及支出總體情況
（一）收入預算說明
2022年收入預算21583.33萬元，比2021年19965.96萬元增加1617.37萬元，增長8.10%。其中：本年財政撥款收入9329.64萬元,比2021年8511.41萬元增加818.23萬元，主要原因為新增公益性試點項目；本年其他資金收入12200.00萬元,比2021年11046.79萬元增加1153.21萬元，主要原因為隨著科研水平持續(xù)提高，醫(yī)院補充支持研究所科研事業(yè)發(fā)展的其他收入增加；上年結轉結余資金53.69萬元,比2021年407.76萬元減少354.07萬元，主要原因為疫情好轉項目執(zhí)行進度加快。
?。ǘ┲С銮闆r說明
2022年支出預算21583.33萬元，比2021年19965.96萬元增加1617.37萬元，增長8.10%。
基本支出預算16138.22萬元，占總支出預算75.42%，比2021年14931.63萬元增加1206.59萬元，增長8.08%，主要原因是疫情好轉，業(yè)務量增大，人員公用經(jīng)費增加。項目支出預算5445.11萬元，比2021年5034.33萬元增加410.78萬元，增長8.16%，原因主要為新增公益性試點項目。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
本單位預算項目支出方向主要為社會公益研究、其他應用研究支出以及其他科學技術支出。
四、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
本單位因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。
?。ǘ叭苯?jīng)費預算財政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預算3.23萬元，與2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預算持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年預算數(shù)0萬元。
2.公務接待費。2022年預算數(shù)3.23萬元，與2021年持平。2022年公務接待費主要用于科研業(yè)務交流。
3.公務用車購置和運行維護費2022年預算數(shù)0萬元。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2022年本單位政府采購預算總額840.79萬元，其中：政府采購貨物預算611.29萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算229.50萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
2022年本單位政府購買服務預算總額0萬元。
?。ㄈC關運行經(jīng)費說明
我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2022年，本單位填報績效目標的預算項目8個，占本單位全部預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算5391.42萬元，占本單位年初全部項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本單位2022年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本單位2022年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，本單位共有車輛0臺，共計0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備31臺（套），共計4910.99萬元，單位價值100萬元以上的專用設備2臺（套）、共計234.53萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2022年單位預算報表
