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北京市腫瘤防治研究所2021年度決算
目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市腫瘤防治研究所于1975年成立，是北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)所屬正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位。致力于腫瘤學(xué)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)與臨床醫(yī)學(xué)研究，包含生物化學(xué)與分子生物學(xué)研究、免疫學(xué)研究、遺傳學(xué)研究、細(xì)胞學(xué)研究、病因?qū)W研究、流行病學(xué)與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)研究以及臨床藥物試驗(yàn)研究和北京市腫瘤發(fā)病登記與分析研究等。
單位主要職責(zé)：腫瘤病因?qū)W及預(yù)防研究,為提出適合我國(guó)國(guó)情的常見腫瘤的預(yù)防措施提供科學(xué)依據(jù);預(yù)警及早診的應(yīng)用基礎(chǔ)研究,以期達(dá)到能對(duì)腫瘤的早診的目的;通過(guò)分子分型以指導(dǎo)腫瘤個(gè)體化治療的研究,指導(dǎo)腫瘤的個(gè)體化治療及預(yù)后判斷，以提高常見腫瘤的五年生存率，并提高腫瘤病人的生存質(zhì)量;腫瘤診療新技術(shù)、新方法的應(yīng)用與應(yīng)用基礎(chǔ)研究;加強(qiáng)和完善對(duì)腫瘤研究平臺(tái)和標(biāo)本庫(kù)、數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)。
本單位內(nèi)設(shè)32個(gè)處室，分別為：分子腫瘤學(xué)研究室、胃腸腫瘤生物學(xué)研究室、生化與分子生物學(xué)研究室、遺傳學(xué)研究室、病因?qū)W研究室、流行病學(xué)研究室、細(xì)胞生物學(xué)研究室、中心實(shí)驗(yàn)室、臨床實(shí)驗(yàn)室、胃腸腫瘤轉(zhuǎn)化研究室、實(shí)驗(yàn)動(dòng)物室、家族遺傳性腫瘤中心實(shí)驗(yàn)室、生物樣本庫(kù)、腫瘤生物信息中心、英文雜志、資料室、北京市腫瘤防治研究辦公室、倫理委員會(huì)、黨所辦公室、科研處、工會(huì)辦公室、人力資源處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)室、后勤處、離退休辦公室、信息技術(shù)服務(wù)部、團(tuán)委辦公室、國(guó)內(nèi)合作與產(chǎn)業(yè)處、醫(yī)學(xué)工程處、采購(gòu)中心、學(xué)科建設(shè)辦公室。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制200人，實(shí)有人數(shù)204人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)34,471.19萬(wàn)元，比上年增加3,054.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.72%。
（一）收入決算說(shuō)明
2021年度本年收入合計(jì)22,576.52萬(wàn)元，比上年增加2,837.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.38%，其中：財(cái)政撥款收入8,769.50萬(wàn)元，占收入合計(jì)的38.84%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入5,088.75萬(wàn)元，占收入合計(jì)的22.54%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入8,718.27萬(wàn)元，占收入合計(jì)的38.62%。
（二）支出決算說(shuō)明
2021年度本年支出合計(jì)21,829.38萬(wàn)元，比上年增加2,344.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.03%，其中：基本支出16,454.98萬(wàn)元，占支出合計(jì)的75.38%；項(xiàng)目支出5,374.40萬(wàn)元，占支出合計(jì)的24.62%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9,175.65萬(wàn)元，比上年減少1,044.30萬(wàn)元，下降10.22%。主要原因：基本支出較上年小幅縮減，項(xiàng)目支出較上年有所壓減，且于年末追加三批試點(diǎn)項(xiàng)目金額較上年有所減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,057.54萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出5.21萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.06%；科學(xué)技術(shù)支出8,957.24萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出98.89%；社會(huì)保障和就業(yè)支出95.09萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.05%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2021年度決算5.21萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少8.19萬(wàn)元，下降61.12%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算5.21萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少8.19萬(wàn)元，下降61.12%。主要原因：落實(shí)疫情防控要求，避免人員聚集，減少培訓(xùn)支出。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”（類）2021年度決算8,957.24萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加162.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.85%。其中：
“應(yīng)用研究”（款）2021年度決算8,859.67萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加164.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.89%。主要原因：上年末結(jié)轉(zhuǎn)三批試點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)于本年度支出完畢，于年中追加四批試點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)至年末已支出部分經(jīng)費(fèi)。
“其他科學(xué)技術(shù)支出”（款）2021年度決算97.57萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少1.61萬(wàn)元，降低1.63%。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2021年度決算95.09萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少15.96萬(wàn)元，下降14.37%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算95.09萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少15.96萬(wàn)元，下降14.37%。主要原因：2021年初一名離休人員去世，導(dǎo)致相關(guān)經(jīng)費(fèi)結(jié)余。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出7,520.42萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0.99萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算3.23萬(wàn)元減少2.24萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0.99萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)3.23萬(wàn)元減少2.24萬(wàn)元。主要原因：厲行節(jié)約，過(guò)緊日子，嚴(yán)格執(zhí)行“一函三單”等公務(wù)接待費(fèi)審核要求，減少相關(guān)支出。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于符合“一函三單”等審批要求的接待費(fèi)用。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待660人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)支出總額109.35萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.15萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出104.20萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額107.58萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的98.39%，其中：授予小微企業(yè)合同金額106.36萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的97.26%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛0臺(tái)，0.00萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備31臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備2臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
本單位不屬于政府購(gòu)買服務(wù)購(gòu)買主體。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出：指政府教育事務(wù)支出。
8.科學(xué)技術(shù)支出：反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，主要涉及科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究等“款”級(jí)支出科目。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映用于在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，主要涉及行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1個(gè)“款”級(jí)科目，反映用于行政事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出及職業(yè)年金支出。
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見附件。
