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北京腫瘤醫(yī)院2021年度決算
目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京腫瘤醫(yī)院內(nèi)設(shè)86個(gè)處室，包括35個(gè)臨床科室、14個(gè)醫(yī)技科室、17個(gè)基礎(chǔ)研究科室、1個(gè)藥物臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)及19個(gè)一級職能部門。下屬單位數(shù)量0個(gè)。
北京腫瘤醫(yī)院主要職責(zé)如下：
1.貫徹執(zhí)行新時(shí)期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；
2.遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開展法制宣傳教育；
3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；
4.承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)；
5.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù)；
6.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù)；
7.開展對外交流和國際合作；
8.承擔(dān)國家、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)；
9.承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)；
10.承擔(dān)國際、國內(nèi)對口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)；
11.建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益；
12.建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施；
13.承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國家安全和保密等工作；
14.承擔(dān)舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
事業(yè)編制950人，實(shí)有人數(shù)950人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)431,170.76萬元，比上年增加91,314.50萬元，增長26.87%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計(jì)396,634.13萬元，比上年增加103,827.02萬元，增長35.46%，其中：財(cái)政撥款收入27,826.40萬元，占收入合計(jì)的7.02%；事業(yè)收入361,801.91萬元，占收入合計(jì)的91.22%；其他收入7,005.83萬元，占收入合計(jì)的1.76%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計(jì)362,824.81萬元，比上年增加57,702.41萬元，增長18.91%，其中：基本支出330,638.22萬元，占支出合計(jì)的91.13%；項(xiàng)目支出32,186.59萬元，占支出合計(jì)的8.87%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)28,750.77萬元，比上年減少4,800.48萬元，下降14.31%。主要原因：按照項(xiàng)目輕重緩急和成熟度安排，醫(yī)院病房樓建設(shè)完成，相應(yīng)財(cái)政項(xiàng)目支出減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26,047.76萬元，主要用于以下方面：教育支出399.11萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.53%；衛(wèi)生健康支出25,648.65萬元，占本年財(cái)政撥款支出98.47%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2021年度決算399.11萬元，比2021年年初預(yù)算減少156.54萬元，下降28.17%。其中：
“其他教育支出”（款）2021年度決算399.11萬元，比2021年年初預(yù)算減少156.54萬元，下降28.17%。主要原因：落實(shí)疫情防控要求，避免人員聚集，減少培訓(xùn)支出。
2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2021年度決算25,648.65萬元，比2021年年初預(yù)算增加6,346.17萬元，增長32.88%。其中：
“公立醫(yī)院”（款）2021年度決算24,618.75萬元，比2021年年初預(yù)算增加6,388.64萬元，增長35.04%。主要原因：基本支出有年中追加款項(xiàng)，項(xiàng)目支出年中追加設(shè)備購置款項(xiàng)及醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升款項(xiàng)。
“公共衛(wèi)生”（款）2021年度決算1,029.90萬元，比2021年年初預(yù)算減少42.47萬元，下降3.96%。主要原因：此款支出中包含2021年重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)，部分經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至下年使用。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出20,701.05萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括退休費(fèi)。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
不屬于“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額8,660.26萬元，其中：政府采購貨物支出4,405.06萬元，政府采購工程支出929.35萬元，政府采購服務(wù)支出3,325.85萬元。授予中小企業(yè)合同金額4,785.80萬元，占政府采購支出總額的55.26%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,829.92萬元，占政府采購支出總額的21.13%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛8臺，233.14萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備64臺（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備130臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本單位不屬于政府購買服務(wù)主體。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.教育支出: 反映政府教育事務(wù)支出。
5.衛(wèi)生健康支出: 反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價(jià)情況
項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件。
