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北京市腫瘤防治研究所2022年度決算公開
目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、單位基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市腫瘤防治研究所于1975年成立，是北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)所屬正處級全額撥款事業(yè)單位。
本單位主要職能：
1.腫瘤病因?qū)W及預(yù)防研究
開展對多種常見腫瘤的病因及相關(guān)的預(yù)防措施研究，為提出適合我國國情的常見腫瘤的預(yù)防措施提供科學(xué)依據(jù)。
2.預(yù)警及早診的應(yīng)用基礎(chǔ)研究
通過多種現(xiàn)代分子生物學(xué)方法尋找能對腫瘤進(jìn)行預(yù)警及早診的分子標(biāo)志物，同時(shí)結(jié)合先進(jìn)的影像診斷技術(shù)，以期達(dá)到能對腫瘤的早診的目的。
3.通過分子分型以指導(dǎo)腫瘤個(gè)體化治療的研究
為了提高對腫瘤治療的科學(xué)性及有效性，充分依據(jù)腫瘤的生物學(xué)特性進(jìn)行“同瘤異治”的個(gè)體治療。依據(jù)現(xiàn)有的研究進(jìn)展及高通量技術(shù)等方法，對不同腫瘤進(jìn)行分子分類，指導(dǎo)腫瘤的個(gè)體化治療及預(yù)后判斷，以提高常見腫瘤的五年生存率，并提高腫瘤病人的生存質(zhì)量。
4.不同臨床表型的分子機(jī)制研究
在對腫瘤進(jìn)行分子分型的基礎(chǔ)上，對有關(guān)與臨床表型有重要影響的分子進(jìn)行作用機(jī)制的研究，這既有助于對腫瘤發(fā)生機(jī)制的認(rèn)識，同時(shí)也有助于新的腫瘤靶分子的發(fā)現(xiàn)。
5.腫瘤診療新技術(shù)、新方法的應(yīng)用與應(yīng)用基礎(chǔ)研究
引進(jìn)有助提高腫瘤診療水平的新技術(shù)和新方法；同時(shí)注重創(chuàng)新性，利用現(xiàn)有的技術(shù)平臺和工作基礎(chǔ)，進(jìn)行腫瘤分子分型檢測試劑盒及腫瘤靶向治療的藥物研究工作。
6.加強(qiáng)和完善對腫瘤研究平臺和標(biāo)本庫、數(shù)據(jù)庫的建設(shè)
臨床資源是我國開展腫瘤研究的重要優(yōu)勢，將繼續(xù)完善腫瘤標(biāo)本庫和臨床資料數(shù)據(jù)庫的建設(shè)，進(jìn)一步優(yōu)化相關(guān)的重要、常用技術(shù)平臺，為腫瘤研究提供有力支撐和保障。
7.腫瘤發(fā)病登記工作
進(jìn)一步擴(kuò)大北京市腫瘤登記資料的來源，在各區(qū)縣衛(wèi)生防疫站的配合下獲得完整準(zhǔn)確的腫瘤死亡資料。為了促進(jìn)腫瘤登記工作的發(fā)展，使用先進(jìn)的數(shù)據(jù)處理平臺，對專業(yè)人員定期進(jìn)行培訓(xùn)。
本單位內(nèi)設(shè)32個(gè)處室，分別為：分子腫瘤學(xué)研究室、胃腸腫瘤生物學(xué)研究室、生化與分子生物學(xué)研究室、遺傳學(xué)研究室、病因?qū)W研究室、流行病學(xué)研究室、細(xì)胞生物學(xué)研究室、中心實(shí)驗(yàn)室、臨床實(shí)驗(yàn)室、胃腸腫瘤轉(zhuǎn)化研究室、實(shí)驗(yàn)動(dòng)物室、家族遺傳性腫瘤中心實(shí)驗(yàn)室、生物樣本庫、腫瘤生物信息中心、英文雜志、資料室、北京市腫瘤防治研究辦公室、倫理委員會(huì)、黨所辦公室、科研處、工會(huì)辦公室、人力資源處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)室、后勤處、離退休辦公室、信息技術(shù)服務(wù)部、團(tuán)委辦公室、國內(nèi)合作與產(chǎn)業(yè)處、醫(yī)學(xué)工程處、采購中心、學(xué)科建設(shè)辦公室。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制200人，實(shí)有人數(shù)204人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)35276.96萬元，比上年增加805.77萬元，增長2.34%。
(一)收入決算說明
2022年度本年收入合計(jì)22385.71萬元，比上年減少190.81萬元，下降0.85%，其中：財(cái)政撥款收入9977.00萬元，占收入合計(jì)的44.57%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入3677.51萬元，占收入合計(jì)的16.43%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入8731.21萬元，占收入合計(jì)的39.00%。
2022年度本年收入情況如圖1所示：
圖1：收入決算
(二)支出決算說明
2022年度本年支出合計(jì)23252.06萬元，比上年增加1422.68萬元，增長6.52%，其中：基本支出17261.81萬元，占支出合計(jì)的74.24%；項(xiàng)目支出5990.25萬元，占支出合計(jì)的25.76%；上繳上級支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。
2022年度本年支出情況如圖2所示：
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10030.69萬元，比上年增加855.04萬元，增長9.32%。主要原因：科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)本年繼續(xù)使用。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10005.61萬元，主要用于以下方面：教育支出1.45萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；科學(xué)技術(shù)支出9897.20萬元，占本年財(cái)政撥款支出98.92%；社會(huì)保障和就業(yè)支出106.96萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.07%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2022年度決算1.45萬元，比2022年年初預(yù)算減少11.75萬元，下降89.02%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2022年度決算1.45萬元，比2022年年初預(yù)算13.20萬元減少11.75萬元，下降89.02%。主要原因：落實(shí)過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2022年度決算9897.20萬元，比2022年年初預(yù)算增加618.93萬元，增長6.67%。其中：
“應(yīng)用研究”(款)2022年度決算9897.20萬元，比2022年年初預(yù)算增加618.93萬元，增長6.67%。主要原因：科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)本年繼續(xù)使用。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算106.96萬元，比2022年年初預(yù)算增加15.10萬元，增長16.44%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2022年度決算106.96萬元，比2022年年初預(yù)算增加15.10萬元，增長16.44%。主要原因：本年度退休人員增加。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出8160.50萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位1個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0.79萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算3.23萬元減少2.43萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加0.00萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.79萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)3.23萬元減少2.43萬元。主要原因：厲行節(jié)約，過緊日子，嚴(yán)格執(zhí)行“一函三單”等公務(wù)接待費(fèi)審核要求，減少相關(guān)支出。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于符合“一函三單”等審批要求的接待費(fèi)用。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待360人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加0.00萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額134.94萬元，其中：政府采購貨物支出5.37萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出129.57萬元。授予中小企業(yè)合同金額134.94萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額99.94萬元，占政府采購支出總額的74.06%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛0臺，0.00萬元；單位價(jià)值100萬元(含)以上的設(shè)備20臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算0.00萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
8.科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng))：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。
9.科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)社會(huì)公益研究(項(xiàng))：反映從事衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出。
10. 科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)其他應(yīng)用研究支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于應(yīng)用研究方面的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2022年度部門績效評價(jià)情況
一、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件2。
附件1：北京市腫瘤防治研究所2022年度決算報(bào)表.xlsx
附件2：北京市腫瘤防治研究所2022年度決算項(xiàng)目支出績效自評情況.zip
