| 
北京腫瘤醫(yī)院2022年度決算公開
目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、單位基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京腫瘤醫(yī)院內(nèi)設(shè)87個(gè)處室，包括：黨院辦公室、人力資源處、醫(yī)務(wù)處、科研處、護(hù)理部、運(yùn)營管理辦公室、教育處、醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)處、離退休辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、財(cái)務(wù)處、審計(jì)室、保衛(wèi)處、后勤處、門診部、醫(yī)院感染管理與疾病預(yù)防控制科、醫(yī)學(xué)工程處、工會(huì)、國內(nèi)合作與產(chǎn)業(yè)處、北京市腫瘤防治研究辦公室、胃腸腫瘤中心一病區(qū)、胃腸腫瘤中心二病區(qū)、胃腸腫瘤中心三病區(qū)、胃腸腫瘤中心四病區(qū)、肝膽胰外一科、肝膽胰外二科/軟組織與腹膜后腫瘤中心、胸外一科、胸外二科、乳腺癌預(yù)防治療中心、婦科腫瘤科、頭頸外科、骨與軟組織腫瘤科、泌尿外科、介入治療科、麻醉科、家族遺傳性腫瘤中心、乳腺腫瘤內(nèi)科、胸部腫瘤內(nèi)一科、胸部腫瘤內(nèi)二科、消化腫瘤內(nèi)科、淋巴腫瘤內(nèi)科、黑色素瘤與肉瘤內(nèi)科、泌尿腫瘤內(nèi)科、中西醫(yī)結(jié)合科暨老年腫瘤科、放射治療科、移植與免疫治療病區(qū)、Ⅰ期臨床病區(qū)、康復(fù)科、支持治療科、綜合研究型病房、VIP-Ⅰ病區(qū)、VIP-Ⅱ病區(qū)、日間化療病區(qū)、重癥醫(yī)學(xué)科(ICU)、手術(shù)室、口腔科、醫(yī)學(xué)影像科、檢驗(yàn)科、藥劑科、超聲科、核醫(yī)學(xué)科、病理科、內(nèi)鏡中心、消毒供應(yīng)中心、輸血科、營養(yǎng)科、心肺功能室、信息技術(shù)服務(wù)部、病案統(tǒng)計(jì)室、分子診斷中心、國家藥物臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)、分子腫瘤學(xué)研究室、細(xì)胞生物學(xué)研究室、胃腸腫瘤轉(zhuǎn)化研究實(shí)驗(yàn)室、病因?qū)W研究室、流行病學(xué)研究室、遺傳學(xué)研究室、腫瘤生物信息中心、家族遺傳性腫瘤中心實(shí)驗(yàn)室、臨床實(shí)驗(yàn)室、生化與分子生物學(xué)研究室、中心實(shí)驗(yàn)室、生物樣本庫、實(shí)驗(yàn)動(dòng)物室、英文雜志《Chinese Journal of Cancer Research》編輯部、圖書情報(bào)資料室、I期臨床實(shí)驗(yàn)室。
下屬單位數(shù)量0個(gè)。
北京腫瘤醫(yī)院主要職責(zé)如下：
1.貫徹執(zhí)行新時(shí)期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；
2.遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開展法制宣傳教育；
3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；
4.承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)；
5.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù)；
6.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù)；
7.開展對外交流和國際合作；
8.承擔(dān)國家、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)；
9.承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)；
10.承擔(dān)國際、國內(nèi)對口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)；
11.建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益；
12.建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施；
13.承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國家安全和保密等工作；
14.承擔(dān)舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制950人，實(shí)有人數(shù)950人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)515,658.38萬元，比上年增加84,487.62萬元，增長19.59%。
(一)收入決算說明
2022年度本年收入合計(jì)390,556.63萬元，比上年減少6,077.50萬元，下降1.53%，其中：財(cái)政撥款收入23,513.22萬元，占收入合計(jì)的6.02%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入360,943.57萬元，占收入合計(jì)的92.42%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入6,099.84萬元，占收入合計(jì)的1.56%。
圖1：收入決算
(二)支出決算說明
2022年度本年支出合計(jì)393,203.20萬元，比上年增加30,378.39萬元，增長8.37%，其中：基本支出359,770.52萬元，占支出合計(jì)的91.50%；項(xiàng)目支出33,432.68萬元，占支出合計(jì)的8.50%；上繳上級支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)26,044.69萬元，比上年減少2,706.08萬元，下降9.41%。主要原因：按照項(xiàng)目輕重緩急和成熟度安排，相應(yīng)財(cái)政項(xiàng)目支出減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25,889.81萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出324.15萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.25%；衛(wèi)生健康支出25,565.66萬元，占本年財(cái)政撥款支出98.75%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2022年度決算324.15萬元，比2022年度年初預(yù)算減少75.76萬元，下降18.94%。其中：
“其他教育支出”(款)2022年度決算324.15萬元，比2022年度年初預(yù)算減少75.76萬元，下降18.94%。主要原因：按照過“緊日子”要求壓減經(jīng)費(fèi)，此外受新冠疫情影響培訓(xùn)支出減少。
2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算25,565.66萬元，比2022年度年初預(yù)算增加5,382.25萬元，增長26.67%。其中：
“衛(wèi)生健康管理事務(wù)”(款)2022年度決算14.00萬元，比2022年度年初預(yù)算增加14.00萬元，增長100.00%。主要原因：增加對衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)的支持。
“公立醫(yī)院”(款)2022年度決算25,227.56萬元，比2022年度年初預(yù)算增加5,192.62萬元，增長25.92%。主要原因：增加疫情期間用于保障醫(yī)院平穩(wěn)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)等。
“公共衛(wèi)生”(款)2022年度決算315.33萬元，比2022年度年初預(yù)算增加166.86萬元，增長112.39%。主要原因：增加對發(fā)熱門診的支持。
“中醫(yī)藥”(款)2022年度決算0.58萬元，比2022年度年初預(yù)算增加0.58萬元，增長100.00%。主要原因：增加對中醫(yī)藥服務(wù)能力提升的支持。
“其他衛(wèi)生健康支出”(款)2022年度決算8.19萬元，比2022年度年初預(yù)算增加8.19萬元，增長100.00%。主要原因：增加對人才培養(yǎng)的支持。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出20,091.70萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括退休費(fèi)。
第三部分2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
本年度無此項(xiàng)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額16,286.61萬元，其中：政府采購貨物支出5,042.30萬元，政府采購工程支出858.18萬元，政府采購服務(wù)支出10,386.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額13,748.98萬元，占政府采購支出總額的84.42%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5,688.36萬元，占政府采購支出總額的34.93%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛8臺，233.14萬元；單位價(jià)值100萬元(含)以上的設(shè)備187臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本單位不屬于政府購買服務(wù)主體。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
4.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng))：反映除教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育等以外的其他用于教育方面的支出。
5.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))：反映除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)以外其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。
6.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他?？漆t(yī)院(項(xiàng))：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的除傳染病醫(yī)院、職業(yè)病醫(yī)院、精神病醫(yī)院、婦幼保健醫(yī)院、兒童醫(yī)院、康復(fù)醫(yī)院以外的其他?？漆t(yī)院的支出。
7.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
8.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。
9.衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥(款)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)(項(xiàng))：反映中醫(yī)(民族醫(yī))藥方面的專項(xiàng)支出。
10.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))：反映除衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥等以外的其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2022年度部門績效評價(jià)情況
項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件2。
附件1：北京腫瘤醫(yī)院2022年度決算報(bào)表.xls
附件2：北京腫瘤醫(yī)院2022年度決算項(xiàng)目支出績效自評表.zip
