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北京腫瘤醫(yī)院2024年度單位預(yù)算信息公開
目 錄
第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度單位預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況說明
(一)本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京腫瘤醫(yī)院為公益二類事業(yè)單位。
北京腫瘤醫(yī)院主要職責(zé)如下：
1.貫徹執(zhí)行新時(shí)期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；
2.遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開展法制宣傳教育；
3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；
4.承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)；
5.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù)；
6.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù)；
7.開展對(duì)外交流和國際合作；
8.承擔(dān)國家、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)；
9.承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)；
10.承擔(dān)國際、國內(nèi)對(duì)口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)；
11.建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益；
12.建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施；
13.承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國家安全和保密等工作；
14.承擔(dān)舉辦主體和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京腫瘤醫(yī)院內(nèi)設(shè)87個(gè)處室，分別為：黨院辦公室、人力資源處、醫(yī)務(wù)處、科研處、護(hù)理部、運(yùn)營管理辦公室、教育處、醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)處、離退休辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、財(cái)務(wù)處、審計(jì)室、保衛(wèi)處、后勤處、門診部、醫(yī)院感染管理與疾病預(yù)防控制科、醫(yī)學(xué)工程處、工會(huì)、國內(nèi)合作與產(chǎn)業(yè)處、北京市腫瘤防治研究辦公室、胃腸腫瘤中心一病區(qū)、胃腸腫瘤中心二病區(qū)、胃腸腫瘤中心三病區(qū)、胃腸腫瘤中心四病區(qū)、肝膽胰外一科、肝膽胰外二科/軟組織與腹膜后腫瘤中心、胸外一科、胸外二科、乳腺癌預(yù)防治療中心、婦科腫瘤科、頭頸外科、骨與軟組織腫瘤科、泌尿外科、介入治療科、麻醉科、家族遺傳性腫瘤中心、乳腺腫瘤內(nèi)科、胸部腫瘤內(nèi)一科、胸部腫瘤內(nèi)二科、消化腫瘤內(nèi)科、淋巴腫瘤內(nèi)科、黑色素瘤與肉瘤內(nèi)科、泌尿腫瘤內(nèi)科、中西醫(yī)結(jié)合科暨老年腫瘤科、放射治療科、移植與免疫治療病區(qū)、Ⅰ期臨床病區(qū)、康復(fù)科、支持治療科、綜合研究型病房、VIP-Ⅰ病區(qū)、VIP-Ⅱ病區(qū)、日間化療病區(qū)、重癥醫(yī)學(xué)科(ICU)、手術(shù)室、口腔科、醫(yī)學(xué)影像科、檢驗(yàn)科、藥劑科、超聲科、核醫(yī)學(xué)科、病理科、內(nèi)鏡中心、消毒供應(yīng)中心、輸血科、營養(yǎng)科、心肺功能室、信息技術(shù)服務(wù)部、病案統(tǒng)計(jì)室、分子診斷中心、國家藥物臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)、分子腫瘤學(xué)研究室、細(xì)胞生物學(xué)研究室、胃腸腫瘤轉(zhuǎn)化研究實(shí)驗(yàn)室、病因?qū)W研究室、流行病學(xué)研究室、遺傳學(xué)研究室、腫瘤生物信息中心、家族遺傳性腫瘤中心實(shí)驗(yàn)室、臨床實(shí)驗(yàn)室、生化與分子生物學(xué)研究室、中心實(shí)驗(yàn)室、生物樣本庫、實(shí)驗(yàn)動(dòng)物室、英文雜志《Chinese Journal of Cancer Research》編輯部、圖書情報(bào)資料室、I期臨床實(shí)驗(yàn)室。
(三)人員編制及實(shí)有情況
北京腫瘤醫(yī)院事業(yè)編制950人，實(shí)際950人；聘用人員1483人。
離退休人員285人，其中：離休0人，退休285人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算448,740.57萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)430,322.66萬元增加18,417.91萬元，增長4.28%。主要原因是按照全口徑預(yù)算管理要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)非財(cái)政撥款資金管理，北京腫瘤醫(yī)院將將具有定向用途的結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和專用結(jié)余、明確支出的結(jié)余經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算管理。
(一)本年財(cái)政撥款收入18,177.12萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入18,177.12萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
(二)本年其他資金收入399,718.50萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入390,593.50萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入9,125萬元。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30,844.95萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30,844.95萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算448,740.57萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)430,322.66萬元增加18,417.91萬元，增長4.28%。主要原因是隨著醫(yī)院服務(wù)量增加、醫(yī)療收入增長導(dǎo)致對(duì)應(yīng)成本消耗增加。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算444,447.55萬元，占總支出預(yù)算99.04%，比2023年年初預(yù)算數(shù)426,261.72萬元增加18,185.83萬元，增長4.27%。
(二)項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算4,293.02萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)4,060.94萬元增加232.08萬元，增長5.71%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
(三)年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
本單位2024年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2024年北京腫瘤醫(yī)院單位政府采購預(yù)算總額60,432.14萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算31,161.25萬元，政府采購工程預(yù)算6,940.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算22,330.89萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本單位不屬于政府購買服務(wù)主體。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，北京腫瘤醫(yī)院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3,198.07萬元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本單位2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本單位2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京腫瘤醫(yī)院共有車輛9臺(tái)，共計(jì)251.53萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備356臺(tái)(套)、共計(jì)103,022.4萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備18臺(tái)(套)，共計(jì)13,622萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2024年度單位預(yù)算報(bào)表
附件：北京腫瘤醫(yī)院2024年度單位預(yù)算報(bào)表.xlsx
