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北京腫瘤醫(yī)院2023年度決算
目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、單位基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京腫瘤醫(yī)院內(nèi)設(shè)87個處室，包括：黨院辦公室、人力資源處、醫(yī)務(wù)處、科研處、護(hù)理部、運營管理辦公室、教育處、醫(yī)療保險服務(wù)處、離退休辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、財務(wù)處、審計室、保衛(wèi)處、后勤處、門診部、醫(yī)院感染管理與疾病預(yù)防控制科、醫(yī)學(xué)工程處、工會、國內(nèi)合作與產(chǎn)業(yè)處、北京市腫瘤防治研究辦公室、胃腸腫瘤中心一病區(qū)、胃腸腫瘤中心二病區(qū)、胃腸腫瘤中心三病區(qū)、胃腸腫瘤中心四病區(qū)、肝膽胰外一科、肝膽胰外二科/軟組織與腹膜后腫瘤中心、胸外一科、胸外二科、乳腺癌預(yù)防治療中心、婦科腫瘤科、頭頸外科、骨與軟組織腫瘤科、泌尿外科、介入治療科、麻醉科、家族遺傳性腫瘤中心、乳腺腫瘤內(nèi)科、胸部腫瘤內(nèi)一科、胸部腫瘤內(nèi)二科、消化腫瘤內(nèi)科、淋巴腫瘤內(nèi)科、黑色素瘤與肉瘤內(nèi)科、泌尿腫瘤內(nèi)科、中西醫(yī)結(jié)合科暨老年腫瘤科、放射治療科、移植與免疫治療病區(qū)、Ⅰ期臨床病區(qū)、康復(fù)科、支持治療科、綜合研究型病房、VIP-Ⅰ病區(qū)、VIP-Ⅱ病區(qū)、日間化療病區(qū)、重癥醫(yī)學(xué)科(ICU)、手術(shù)室、口腔科、醫(yī)學(xué)影像科、檢驗科、藥劑科、超聲科、核醫(yī)學(xué)科、病理科、內(nèi)鏡中心、消毒供應(yīng)中心、輸血科、營養(yǎng)科、心肺功能室、信息技術(shù)服務(wù)部、病案統(tǒng)計室、分子診斷中心、國家藥物臨床試驗機(jī)構(gòu)、分子腫瘤學(xué)研究室、細(xì)胞生物學(xué)研究室、胃腸腫瘤轉(zhuǎn)化研究實驗室、病因?qū)W研究室、流行病學(xué)研究室、遺傳學(xué)研究室、腫瘤生物信息中心、家族遺傳性腫瘤中心實驗室、臨床實驗室、生化與分子生物學(xué)研究室、中心實驗室、生物樣本庫、實驗動物室、英文雜志《Chinese Journal of Cancer Research》編輯部、圖書情報資料室、I期臨床實驗室。
下屬單位數(shù)量0個。
北京腫瘤醫(yī)院主要職責(zé)如下：
1.貫徹執(zhí)行新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；
2.遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開展法制宣傳教育；
3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；
4.承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)；
5.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗等任務(wù)；
6.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊建設(shè)等任務(wù)；
7.開展對外交流和國際合作；
8.承擔(dān)國家、本市重大活動醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)；
9.承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)；
10.承擔(dān)國際、國內(nèi)對口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)；
11.建立全面預(yù)算管理、成本管控、財務(wù)報告和信息公開機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益；
12.建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施；
13.承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國家安全和保密等工作；
14.承擔(dān)舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制950人，實有人數(shù)950人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計611,596.28萬元，比上年增加95,937.90萬元，增長18.60%。
(一)收入決算說明
2023年度本年收入合計457,194.31萬元，比上年增加66,637.68萬元，增長17.06%。
1.財政撥款收入25,086.29萬元，占收入合計的5.49%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入25,086.29萬元，占收入合計的5.49%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；
2.上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；
3.事業(yè)收入422,330.22萬元，占收入合計的92.37%；
4.經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；
5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；
6.其他收入9,777.80萬元，占收入合計的2.14%。
圖1：收入決算
(二)支出決算說明
2023年度本年支出合計420,797.35萬元，比上年增加27,594.15萬元，增長7.02%，其中：基本支出384,538.05萬元，占支出合計的91.38%；項目支出36,259.30萬元，占支出合計的8.62%；上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計26,050.70萬元，比上年增加6.01萬元，增長0.02%。主要原因：突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項目收支增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出24,934.79萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出387.09萬元，占本年財政撥款支出1.55%；衛(wèi)生健康支出24,547.70萬元，占本年財政撥款支出98.45%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2023年度決算387.09萬元，比2023年度年初預(yù)算減少123.92萬元，下降24.25%。其中：
“其他教育支出”(款)2023年度決算387.09萬元，比2023年度年初預(yù)算減少123.92萬元，下降24.25%。主要原因：按照過“緊日子”要求壓減經(jīng)費支出。
2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算24,547.70萬元，比2023年度年初預(yù)算增加5,915.45萬元，增長31.75%。其中：
“公立醫(yī)院”(款)2023年度決算23,342.42萬元，比2023年度年初預(yù)算增加4,973.40萬元，增長27.07%。主要原因：為提升醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)水平，增加醫(yī)療保障投入。
“公共衛(wèi)生”(款)2023年度決算1,199.84萬元，比2023年度年初預(yù)算增加939.84萬元，增長361.48%。主要原因：增加對重癥醫(yī)療救治設(shè)備的支持。
“中醫(yī)藥”(款)2023年度決算5.00萬元，比2023年度年初預(yù)算增加2.58萬元，增長106.61%。主要原因：增加對中醫(yī)藥服務(wù)能力提升的支持。
“其他衛(wèi)生健康支出”(款)2023年度決算0.44萬元，比2023年度年初預(yù)算減少0.37萬元，下降45.68%。主要原因：按照過“緊日子”要求壓減經(jīng)費支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本單位無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出19,852.47萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、其他社會保障繳費等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括專用材料費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括退休費、撫恤金。
第三部分2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
本單位無此項支出。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額20,402.18萬元，其中：政府采購貨物支出5,971.60萬元，政府采購工程支出2,275.54萬元，政府采購服務(wù)支出12,155.04萬元。授予中小企業(yè)合同金額18,440.29萬元，占政府采購支出總額的90.38%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4,185.38萬元，占政府采購支出總額的20.51%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛1臺，共計18.40萬元；新購置單位價值100萬元(含)以上的設(shè)備20臺(套)，共計4,907.46萬元。截至12月31日，本單位共有車輛9臺，共計251.53萬元；單位價值100萬元(含)以上的設(shè)備200臺(套)，共計9,185.55萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本單位不屬于政府購買服務(wù)主體。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
4.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)：反映除教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育等以外的其他用于教育方面的支出。
5.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他專科醫(yī)院(項)：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的除傳染病醫(yī)院、職業(yè)病醫(yī)院、精神病醫(yī)院、婦幼保健醫(yī)院、兒童醫(yī)院、康復(fù)醫(yī)院以外的其他?？漆t(yī)院的支出。
6.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項)：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。
7.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項)：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。
8.衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥(款)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(項)：反映中醫(yī)(民族醫(yī))藥方面的專項支出。
9.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項)：反映除衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥等以外的其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
項目支出績效自評表(詳見附件2)
