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北京市腫瘤防治研究所2023年度決算
目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、單位基本情況
(一)機構設置、職責
北京市腫瘤防治研究所于1975年成立，是北京市衛(wèi)生健康委員會所屬正處級全額撥款事業(yè)單位。
本單位主要職能：
1.腫瘤病因學及預防研究
開展對多種常見腫瘤的病因及相關的預防措施研究，為提出適合我國國情的常見腫瘤的預防措施提供科學依據。
2.預警及早診的應用基礎研究
通過多種現(xiàn)代分子生物學方法尋找能對腫瘤進行預警及早診的分子標志物，同時結合先進的影像診斷技術，以期達到能對腫瘤的早診的目的。
3.通過分子分型以指導腫瘤個體化治療的研究
為了提高對腫瘤治療的科學性及有效性，充分依據腫瘤的生物學特性進行“同瘤異治”的個體治療。依據現(xiàn)有的研究進展及高通量技術等方法，對不同腫瘤進行分子分類，指導腫瘤的個體化治療及預后判斷，以提高常見腫瘤的五年生存率，并提高腫瘤病人的生存質量。
4.不同臨床表型的分子機制研究
在對腫瘤進行分子分型的基礎上，對有關與臨床表型有重要影響的分子進行作用機制的研究，這既有助于對腫瘤發(fā)生機制的認識，同時也有助于新的腫瘤靶分子的發(fā)現(xiàn)。
5.腫瘤診療新技術、新方法的應用與應用基礎研究
引進有助提高腫瘤診療水平的新技術和新方法；同時注重創(chuàng)新性，利用現(xiàn)有的技術平臺和工作基礎，進行腫瘤分子分型檢測試劑盒及腫瘤靶向治療的藥物研究工作。
6.加強和完善對腫瘤研究平臺和標本庫、數據庫的建設
臨床資源是我國開展腫瘤研究的重要優(yōu)勢，將繼續(xù)完善腫瘤標本庫和臨床資料數據庫的建設，進一步優(yōu)化相關的重要、常用技術平臺，為腫瘤研究提供有力支撐和保障。
7.腫瘤發(fā)病登記工作
進一步擴大北京市腫瘤登記資料的來源，在各區(qū)縣衛(wèi)生防疫站的配合下獲得完整準確的腫瘤死亡資料。為了促進腫瘤登記工作的發(fā)展，使用先進的數據處理平臺，對專業(yè)人員定期進行培訓。
本單位內設32個處室，分別為：分子腫瘤學研究室、胃腸腫瘤生物學研究室、生化與分子生物學研究室、遺傳學研究室、病因學研究室、流行病學研究室、細胞生物學研究室、中心實驗室、臨床實驗室、胃腸腫瘤轉化研究室、實驗動物室、家族遺傳性腫瘤中心實驗室、生物樣本庫、腫瘤生物信息中心、英文雜志、資料室、北京市腫瘤防治研究辦公室、倫理委員會、黨所辦公室、科研處、工會辦公室、人力資源處、財務處、審計室、后勤處、離退休辦公室、信息技術服務部、團委辦公室、國內合作與產業(yè)處、醫(yī)學工程處、采購中心、學科建設辦公室。
(二)人員構成情況
行政編制0人，實有人數0人；事業(yè)編制200人，實有人數200人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計39125.69萬元，比上年增加3848.73萬元，增長10.91%。
(一)收入決算說明
2023年度本年收入合計27125.87萬元，比上年增加4740.16萬元，增長21.17%。
1.財政撥款收入11414.81萬元，占收入合計的42.08%。其中：一般公共預算財政撥款收入11414.81萬元，占收入合計的42.08%；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；
2.上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；
3.事業(yè)收入5667.95萬元，占收入合計的20.89%；
4.經營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；
5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；
6.其他收入10043.12萬元，占收入合計的37.03%。
2023年度收入決算情況如圖1所示：
圖1：收入決算
(二)支出決算說明
2023年度本年支出合計24437.43萬元，比上年增加1185.37萬元，增長5.10%，其中：基本支出18540.22萬元，占支出合計的75.87%；項目支出5897.22萬元，占支出合計的24.13%；上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
2023年度支出情況如圖2所示：
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計11414.81萬元，比上年增加1384.12萬元，增長13.80%。主要原因：科研項目經費，按規(guī)定結轉下年繼續(xù)使用。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出10279.08萬元，主要用于以下方面：教育支出1.27萬元，占本年財政撥款支出0.01%；科學技術支出10205.54萬元，占本年財政撥款支出99.28%；社會保障和就業(yè)支出72.27萬元，占本年財政撥款支出0.71%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2023年度決算1.27萬元，比2023年年初預算減少11.27萬元，下降89.87%。其中：
“進修及培訓”(款)2023年度決算1.27萬元，比2023年年初預算12.54萬元減少11.27萬元，下降89.87%。主要原因：落實過緊日子要求，壓減相關經費支出。
2、“科學技術支出”(類)2023年度決算10205.54萬元，比2023年年初預算增加21.87萬元，增長0.21%。其中：
“應用研究”(款)2023年度決算10205.54萬元，比2023年年初預算10183.67萬元增加21.87萬元，增長0.21%。主要原因：科研項目經費，按規(guī)定結轉下年繼續(xù)使用。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算72.27萬元，比2023年年初預算減少28.32萬元，下降28.15%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2023年度決算72.27萬元，比2023年年初預算100.59萬元減少28.32萬元，下降28.15%。主要原因：本年度去世1位離休人員。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本單位無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出8489.79萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本單位所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數0.89萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算3.06萬元減少2.17萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本年度無此項支出。
2.公務接待費。2023年度決算數0.89萬元，比2023年度年初預算數3.06萬元減少2.17萬元。主要原因：厲行節(jié)約，過緊日子，嚴格執(zhí)行“一函三單”等公務接待費審核要求，減少相關支出。2023年度公務接待費主要用于符合“一函三單”等審批要求的接待費用。公務接待9批次，公務接待27人次。
3.公務用車購置及運行維護費。本年度無此項支出。
二、機關運行經費支出情況
我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額136.70萬元，其中：政府采購貨物支出0.35萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務支出136.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額136.70萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額101.70萬元，占政府采購支出總額的74.39%。
四、國有資產占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0.00萬元。截至12月31日，我單位共有車輛0臺，共計0.00萬元；單位價值100萬元(含)以上的設備19臺，共計3954.54萬元。
五、政府購買服務支出說明
本年度無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
4.機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)：反映各部門安排的用于培訓的支出。
8.科學技術支出(類)應用研究(款)機構運行(項)：反映應用研究機構的基本支出。
9.科學技術支出(類)應用研究(款)社會公益研究(項)：反映從事衛(wèi)生、勞動保護、計劃生育、環(huán)境科學、農業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。
10.科學技術支出(類)應用研究(款)其他應用研究支出(項)：反映除上述項目以外其他用于應用研究方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、項目支出績效自評表
詳見附件2。
附件2：北京市腫瘤防治研究所2023年度決算項目支出績效自評情況.zip
