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北京市腫瘤防治研究所2025年度單位預(yù)算信息公開(kāi)
目 錄
第一部分 2025年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度單位預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位情況說(shuō)明
（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市腫瘤防治研究所是北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)直屬公益一類(lèi)事業(yè)單位。
單位職責(zé)：腫瘤病因?qū)W及預(yù)防研究,為提出適合我國(guó)國(guó)情的常見(jiàn)腫瘤的預(yù)防措施提供科學(xué)依據(jù);預(yù)警及早診的應(yīng)用基礎(chǔ)研究,以期達(dá)到能對(duì)腫瘤的早診的目的;通過(guò)分子分型以指導(dǎo)腫瘤個(gè)體化治療的研究,指導(dǎo)腫瘤的個(gè)體化治療及預(yù)后判斷，以提高常見(jiàn)腫瘤的五年生存率，并提高腫瘤病人的生存質(zhì)量;腫瘤診療新技術(shù)、新方法的應(yīng)用與應(yīng)用基礎(chǔ)研究;加強(qiáng)和完善對(duì)腫瘤研究平臺(tái)和標(biāo)本庫(kù)、數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位內(nèi)設(shè)43個(gè)處室，分別為：分子腫瘤學(xué)研究室、胃腸腫瘤生物學(xué)研究室、生化與分子生物學(xué)研究室、遺傳學(xué)研究室、病因?qū)W研究室、流行病學(xué)研究室、細(xì)胞生物學(xué)研究室、中心實(shí)驗(yàn)室、臨床實(shí)驗(yàn)室、胃腸腫瘤轉(zhuǎn)化研究室、實(shí)驗(yàn)動(dòng)物室、家族遺傳性腫瘤中心實(shí)驗(yàn)室、生物樣本庫(kù)、腫瘤生物信息中心、魏勛斌實(shí)驗(yàn)室、舒紹坤實(shí)驗(yàn)室、鄧覓實(shí)驗(yàn)室、吳華君實(shí)驗(yàn)室、韓傳輝實(shí)驗(yàn)室、侯艷實(shí)驗(yàn)室、何愛(ài)彬?qū)嶒?yàn)室、黃小帥實(shí)驗(yàn)室、王 嘉東實(shí)驗(yàn)室、趙穎實(shí)驗(yàn)室、鄭春紅實(shí)驗(yàn)室、英文雜志、資料室、北京市腫瘤防治研究辦公室、倫理委員會(huì)、黨所辦公室、科研處、工會(huì)辦公室、人力資源處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)室、后勤處、離退休辦公室、信息技術(shù)服務(wù)部、團(tuán)委辦公室、國(guó)內(nèi)合作與產(chǎn)業(yè)處、醫(yī)學(xué)工程處、采購(gòu)中心、學(xué)科建設(shè)辦公室。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京市腫瘤防治研究所事業(yè)編制200人，實(shí)有人數(shù)200人；聘用人員115人。
離退休人員123人，其中：離休3人，退休120人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2025年度收入預(yù)算26799.51萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)24859.50萬(wàn)元增加1940.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.80%。主要原因是非科研收入增加。
（一）本年財(cái)政撥款收入10694.51萬(wàn)元
1. 一般公共預(yù)算撥款收入10694.51萬(wàn)元。
2. 政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
（二）本年其他資金收入15600.00萬(wàn)元
4. 財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5. 事業(yè)收入3600.00萬(wàn)元。
6. 上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7. 附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8. 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9. 其他收入12000.00萬(wàn)元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余505.00萬(wàn)元
10. 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余505.00萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2025年支出預(yù)算26799.51萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)24859.50萬(wàn)元增加1940.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.80%。主要原因是人員、公用經(jīng)費(fèi)支出增加。
（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算20607.51萬(wàn)元，占總支出預(yù)算76.90%，比2024年年初預(yù)算數(shù)18512.61萬(wàn)元增加2094.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.32%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算6192.00萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)6346.90萬(wàn)元減少154.90萬(wàn)元，降低2.44%。其中：
1. 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2. 上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3. 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市腫瘤防治研究所因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位僅包含本單位。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算3.06萬(wàn)元，與2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平。其中：
1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算持平。
2. 公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)3.06萬(wàn)元，與2024年預(yù)算持平。2025年公務(wù)接待費(fèi)主要用于科研業(yè)務(wù)交流。
3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算持平。
五、其他情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2025年北京市腫瘤防治研究所政府采購(gòu)預(yù)算總額1000.77萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算752.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算248.77萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2025年北京市腫瘤防治研究所政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額0萬(wàn)元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2025年，北京市腫瘤防治研究所填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)，占單位本年預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算5687.00萬(wàn)元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本單位2025年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本單位2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年底，北京市腫瘤防治研究所共有車(chē)輛0臺(tái)，共計(jì)0萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備42臺(tái)（套），共計(jì)6051.18萬(wàn)元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備1臺(tái)（套），共計(jì)500.00萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2025年度單位預(yù)算報(bào)表
