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北京腫瘤醫(yī)院2025年度單位預(yù)算信息公開(kāi)
目 錄
第一部分 2025年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度單位預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位情況說(shuō)明
（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京腫瘤醫(yī)院為公益二類(lèi)事業(yè)單位。
北京腫瘤醫(yī)院主要職責(zé)如下：
1. 貫徹執(zhí)行新時(shí)期國(guó)家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；
2. 遵守國(guó)家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開(kāi)展法制宣傳教育；
3. 為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；
4. 承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)；
5. 承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù)；
6. 承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù)；
7. 開(kāi)展對(duì)外交流和國(guó)際合作；
8. 承擔(dān)國(guó)家、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)；
9. 承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)；
10. 承擔(dān)國(guó)際、國(guó)內(nèi)對(duì)口支援、區(qū)域合作等各類(lèi)政府指令性任務(wù)；
11. 建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開(kāi)機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益；
12. 建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績(jī)效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施；
13. 承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國(guó)家安全和保密等工作；
14. 承擔(dān)舉辦主體和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京腫瘤醫(yī)院內(nèi)設(shè)98個(gè)處室，分別為36個(gè)臨床科室，包括胃腸腫瘤中心一病區(qū)、胃腸腫瘤中心二病區(qū)、胃腸腫瘤中心三病區(qū)、胃腸腫瘤中心四病區(qū)、肝膽胰外一科等；14個(gè)醫(yī)技科室，包括醫(yī)學(xué)影像科、檢驗(yàn)科、藥劑科、超聲科、核醫(yī)學(xué)科等；19個(gè)其他業(yè)務(wù)科室，包括分子腫瘤學(xué)研究室、細(xì)胞生物學(xué)研究室、胃腸腫瘤轉(zhuǎn)化研究實(shí)驗(yàn)室等；29個(gè)行政職能科室，包括黨院辦公室、人力資源處、醫(yī)務(wù)處等。下屬0個(gè)預(yù)算單位。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京腫瘤醫(yī)院事業(yè)編制1385人，實(shí)有人數(shù)998人；離退休303人，其中：離休0人、退休303人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2025年度收入預(yù)算531,074.36萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)448,740.57萬(wàn)元增加82,333.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.35%。主要原因是積極推進(jìn)北院區(qū)開(kāi)診，預(yù)計(jì)相應(yīng)的醫(yī)療服務(wù)量增加，醫(yī)療收入增加。
（一）本年財(cái)政撥款收入21,055.44萬(wàn)元
1. 一般公共預(yù)算撥款收入21,055.44萬(wàn)元。
2. 政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。
3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。
（二）本年其他資金收入467,720.64萬(wàn)元
4. 財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0.00萬(wàn)元。
5. 事業(yè)收入454,120.64萬(wàn)元。
6. 上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元。
7. 附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。
8. 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元。
9. 其他收入13,600.00萬(wàn)元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余42,298.28萬(wàn)元
10. 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余42,298.28萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2025年支出預(yù)算531,074.36萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)448,740.57萬(wàn)元增加82,333.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.35%。主要原因是隨著醫(yī)院服務(wù)量增加、醫(yī)療收入增長(zhǎng)導(dǎo)致對(duì)應(yīng)成本消耗增加。
（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算490,775.37萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算92.41%，比2024年年初預(yù)算數(shù)444,447.55萬(wàn)元增加46,327.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.42%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算40,298.99萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)4,293.02萬(wàn)元增加36,005.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)838.71%。其中：
1. 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。
2. 上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。
3. 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬(wàn)元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
本單位2025年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2025年北京腫瘤醫(yī)院政府采購(gòu)預(yù)算總額27,956.23萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算11,031.19萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算1,478.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算15,447.04萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本單位2025年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2025年，北京腫瘤醫(yī)院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)的100.00%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算40,183.07萬(wàn)元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100.00%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本單位2025年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本單位2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年底，北京腫瘤醫(yī)院共有車(chē)輛8臺(tái)，共計(jì)234.05萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備380臺(tái)（套）、共計(jì)117,577.19萬(wàn)元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備35臺(tái)（套），共計(jì)11,475.00萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2025年度單位預(yù)算報(bào)表
