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北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院

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臨床科室

科室簡介

審計室是受院長直接領(lǐng)導(dǎo)，在業(yè)務(wù)上接受北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部、北京市衛(wèi)計委、北京市醫(yī)管局指導(dǎo)的醫(yī)院專職內(nèi)部審計機構(gòu)，主要工作為依照國家法律法規(guī)、中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則，開展確認(rèn)和咨詢活動，通過審查和評價醫(yī)院的業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的適當(dāng)性和有效性，提供咨詢建議，促進(jìn)醫(yī)院完善治理、增加價值和實現(xiàn)組織目標(biāo)。

審計室綜合運用審查、評估等方法對醫(yī)院運營管理進(jìn)行監(jiān)督并提出改善建議，具體包括醫(yī)院內(nèi)部監(jiān)控機制的有效性和完整性;組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)、程序和制度是否恰當(dāng)合理;財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)營活動的合法合規(guī);人力、財政和物質(zhì)資源的利用是否切實有效、厲行節(jié)約并有所保障;資產(chǎn)的安全和完整等。了解和評價醫(yī)院出現(xiàn)重大風(fēng)險的可能性，進(jìn)行審計調(diào)查，查明薄弱環(huán)節(jié)和故障所在，并協(xié)助改進(jìn)風(fēng)險管理工作。

科室實行工作組負(fù)責(zé)制，設(shè)有工程組、合同組、專項組三個業(yè)務(wù)組。工程組主要負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)社會審計機構(gòu)，對預(yù)結(jié)算審計、全過程審計、評審會等工程審計項目開展相關(guān)審計工作，并對各類專項建設(shè)工程合同、工程管理、工程造價、內(nèi)控程序等內(nèi)容進(jìn)行獨立監(jiān)督、評價等工作。合同組負(fù)責(zé)對經(jīng)濟(jì)合同項目進(jìn)行簽訂前審計、采購過程監(jiān)督及履行情況評價等工作。專項組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、實施包括專項審計、財務(wù)資產(chǎn)審計、科研經(jīng)費審計等工作。

審計室始終秉承“客觀公允、保值增效、防控并舉”的原則，提升醫(yī)院風(fēng)險管控能力，持續(xù)推進(jìn)審計職業(yè)化進(jìn)程，提升審計附加值，為醫(yī)院管理效能的提升貢獻(xiàn)力量。

聯(lián)系方式:shenjizl@163.com