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北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院

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臨床科室

科室簡(jiǎn)介

審計(jì)室是受院長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)，在業(yè)務(wù)上接受北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部、北京市衛(wèi)計(jì)委、北京市醫(yī)管局指導(dǎo)的醫(yī)院專職內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，主要工作為依照國(guó)家法律法規(guī)、中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則，開(kāi)展確認(rèn)和咨詢活動(dòng)，通過(guò)審查和評(píng)價(jià)醫(yī)院的業(yè)務(wù)活動(dòng)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的適當(dāng)性和有效性，提供咨詢建議，促進(jìn)醫(yī)院完善治理、增加價(jià)值和實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)。

審計(jì)室綜合運(yùn)用審查、評(píng)估等方法對(duì)醫(yī)院運(yùn)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督并提出改善建議，具體包括醫(yī)院內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制的有效性和完整性;組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)、程序和制度是否恰當(dāng)合理;財(cái)務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合法合規(guī);人力、財(cái)政和物質(zhì)資源的利用是否切實(shí)有效、厲行節(jié)約并有所保障;資產(chǎn)的安全和完整等。了解和評(píng)價(jià)醫(yī)院出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)的可能性，進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，查明薄弱環(huán)節(jié)和故障所在，并協(xié)助改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

科室實(shí)行工作組負(fù)責(zé)制，設(shè)有工程組、合同組、專項(xiàng)組三個(gè)業(yè)務(wù)組。工程組主要負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)預(yù)結(jié)算審計(jì)、全過(guò)程審計(jì)、評(píng)審會(huì)等工程審計(jì)項(xiàng)目開(kāi)展相關(guān)審計(jì)工作，并對(duì)各類專項(xiàng)建設(shè)工程合同、工程管理、工程造價(jià)、內(nèi)控程序等內(nèi)容進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)督、評(píng)價(jià)等工作。合同組負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)濟(jì)合同項(xiàng)目進(jìn)行簽訂前審計(jì)、采購(gòu)過(guò)程監(jiān)督及履行情況評(píng)價(jià)等工作。專項(xiàng)組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、實(shí)施包括專項(xiàng)審計(jì)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)審計(jì)、科研經(jīng)費(fèi)審計(jì)等工作。

審計(jì)室始終秉承“客觀公允、保值增效、防控并舉”的原則，提升醫(yī)院風(fēng)險(xiǎn)管控能力，持續(xù)推進(jìn)審計(jì)職業(yè)化進(jìn)程，提升審計(jì)附加值，為醫(yī)院管理效能的提升貢獻(xiàn)力量。

聯(lián)系方式:shenjizl@163.com


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